D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
incidenteel | structureel | Totaal 2024 | incidenteel | structureel | Totaal 2025 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 906 | 10.095 | 11.001 | 106 | 9.332 | 9.438 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 9.821 | 18.231 | 28.052 | 11.339 | 16.954 | 28.293 |
3 Bloeiende economie | 7.502 | 6.853 | 14.355 | 6.471 | 6.079 | 12.550 |
4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 2.300 | 10.569 | 12.869 | 150 | 10.455 | 10.605 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 3.702 | 8.426 | 12.128 | 4.003 | 7.381 | 11.384 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 4.056 | 74.848 | 78.904 | 3.014 | 75.553 | 78.567 |
7 Eigentijds bestuur | 0 | 5.671 | 5.671 | 0 | 5.605 | 5.605 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -32 | 76.758 | 76.726 | 0 | 84.826 | 84.826 |
Totaal lasten | 28.255 | 211.452 | 239.707 | 25.083 | 216.184 | 241.267 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -800 | -32 | -832 | 0 | -22 | -22 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -4.681 | -2.353 | -7.034 | -3.783 | -1.316 | -5.098 |
3 Bloeiende economie | -596 | -830 | -1.425 | -850 | -830 | -1.680 |
4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | -333 | -38 | -372 | 0 | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -2.757 | -42 | -2.798 | -3.133 | -42 | -3.175 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 0 | -2.810 | -2.810 | 0 | -2.810 | -2.810 |
7 Eigentijds bestuur | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -1.538 | -215.913 | -217.451 | -1.557 | -221.952 | -223.510 |
Totaal baten | -10.704 | -222.046 | -232.751 | -9.323 | -227.038 | -236.361 |
Totaal saldo van lasten en baten | 17.550 | -10.594 | 6.956 | 15.760 | -10.854 | 4.906 |
Stortingen in reserves | -32.291 | -2.748 | -35.039 | -22.134 | -2.144 | -24.278 |
Onttrekkingen uit reserves | 23.124 | 4.959 | 28.083 | 13.924 | 5.449 | 19.372 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -9.167 | 2.211 | -6.956 | -8.211 | 3.305 | -4.906 |
Geraamd resultaat | 8.383 | -8.383 | 0 | 7.549 | -7.549 | 0 |
incidenteel | structureel | Totaal 2026 | incidenteel | structureel | Totaal 2027 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 106 | 9.396 | 9.502 | 106 | 9.346 | 9.452 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 79 | 14.603 | 14.682 | 79 | 14.318 | 14.397 |
3 Bloeiende economie | 3.674 | 5.260 | 8.934 | 1.742 | 5.249 | 6.991 |
4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 150 | 10.455 | 10.605 | 150 | 10.455 | 10.605 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 3.368 | 7.381 | 10.748 | 3.540 | 7.381 | 10.920 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 4.871 | 74.998 | 79.869 | 4.871 | 76.240 | 81.111 |
7 Eigentijds bestuur | 0 | 5.368 | 5.368 | 0 | 5.375 | 5.375 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 0 | 86.180 | 86.180 | 0 | 92.874 | 92.874 |
Totaal lasten | 12.248 | 213.640 | 225.888 | 10.488 | 221.237 | 231.725 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -22 | -22 | 0 | -22 | -22 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 0 | -1.316 | -1.316 | 0 | -1.316 | -1.316 |
3 Bloeiende economie | -298 | -830 | -1.127 | 0 | -830 | -830 |
4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -2.498 | -42 | -2.540 | -2.670 | -42 | -2.712 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 0 | -2.810 | -2.810 | 0 | -2.810 | -2.810 |
7 Eigentijds bestuur | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -1.573 | -218.339 | -219.912 | -1.586 | -221.180 | -222.766 |
Totaal baten | -4.368 | -223.424 | -227.793 | -4.256 | -226.265 | -230.522 |
Totaal saldo van lasten en baten | 7.880 | -9.785 | -1.904 | 6.232 | -5.028 | 1.204 |
Stortingen in reserves | -10.992 | -2.460 | -13.451 | -13.270 | -2.460 | -15.730 |
Onttrekkingen uit reserves | 11.720 | 3.636 | 15.356 | 11.720 | 2.807 | 14.526 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | 728 | 1.176 | 1.904 | -1.550 | 347 | -1.204 |
Geraamd resultaat | 8.608 | -8.608 | 0 | 4.682 | -4.682 | 0 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 14 Subsidies programma Flevoland bouwt | -800 | - | - | - |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | -800 | - | - | - | |
2.2 Natuur | 21 Flevoland Natuurinclusief | -1.556 | -1.073 | - | - |
21 Transitie Landelijk Gebied | -3.125 | -2.710 | - | - | |
Totaal 2.2 Natuur | -4.681 | -3.783 | - | - | |
3.2 Gebiedsopgaven | 21 Luchthaven Lelystad | -125 | -125 | - | - |
21 Luchthavenfonds | -395 | -650 | -298 | - | |
21 Luchthavenfonds | -75 | -75 | - | - | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -596 | -850 | -298 | - | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 21 Regionale Culturele Infrastructuur | -333 | - | - | - |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | -333 | - | - | - | |
5.1 Regionale energiestrategie | 11 Duurzaamheid en energie | -2.470 | -3.133 | -2.498 | -2.670 |
11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | -287 | - | - | - | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | -2.757 | -3.133 | -2.498 | -2.670 | |
8.2 Bedrijfsvoering | 21 Capaciteitskosten | -1.538 | -1.557 | -1.573 | -1.586 |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | -1.538 | -1.557 | -1.573 | -1.586 | |
9.1 Reserves | 11 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
11 Doorgeschoven activiteiten | -925 | - | - | - | |
11 Brede Bestemmingsreserve | -8.071 | -5.529 | -285 | - | |
11 Zuiderzeelijngelden | -3.605 | -3.350 | -1.453 | - | |
11 Almere 2.0 | -6.750 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | |
11 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
11 POP | -2.670 | -2.469 | - | - | |
11 Nieuwe Natuur | -2.500 | - | - | - | |
11 Algemene reserve | -210 | -210 | -210 | -4.408 | |
11 Bodem | -465 | - | - | - | |
11 Milieu, duurzaamheid en energie | -6 | - | - | - | |
11 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -1.508 | -691 | -344 | -162 | |
11 412 Fonds Culturele ontwikkeling | -1.372 | - | - | - | |
11 Krachtige samenleving | -445 | - | - | - | |
11 Flevoland Natuurinclusief | -1.765 | -1.185 | - | - | |
Totaal 9.1 Reserves | -32.291 | -22.134 | -10.992 | -13.270 | |
Totale baten | -42.995 | -31.457 | -15.360 | -17.526 |
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 14 Flevoland bouwt aan Nederland | 106 | 106 | 106 | 106 | |
14 Subsidies programma Flevoland bouwt | 800 | - | - | - | ||
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 906 | 106 | 106 | 106 | ||
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 11 Landbouw Meerdere Smaken | 1.000 | 1.000 | - | - | |
Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 1.000 | 1.000 | - | - | ||
2.2 Natuur | 21 Gebiedsgerichte aanpak stikstof | 530 | 650 | - | - | |
22 Oostvaardersoevers | 79 | 4.079 | 79 | 79 | ||
21 Flevoland Natuurinclusief | 3.821 | 2.758 | - | - | ||
21 Transitie Landelijk Gebied | 3.125 | 2.710 | - | - | ||
24 Top-up Waterprogramma | 273 | 142 | - | - | ||
23 Procesgelden Nieuwe Natuur | 100 | - | - | - | ||
23 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 400 | - | - | - | ||
Totaal 2.2 Natuur | 8.328 | 10.339 | 79 | 79 | ||
2.3 Water | 33 Bodem | 492 | - | - | - | |
Totaal 2.3 Water | 492 | - | - | - | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 12 Interreg V | 140 | 140 | 140 | 140 | |
11 Verdienvermogen mkb | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
11 Algemene programmamiddelen Economie | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
11 Menselijk en sociaal kapitaal | 432 | 432 | 432 | 432 | ||
11 Toekomstbestendig bedrijfsleven | 89 | - | - | - | ||
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 844 | 755 | 755 | 755 | ||
3.2 Gebiedsopgaven | 21 Luchthaven Lelystad | 275 | 275 | 150 | 150 | |
23 Noordelijk Flevoland | 4.000 | 4.000 | 1.750 | - | ||
23 Procesgeld MITC | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
23 Procesgeld Regiodeal NF | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
23 Programma Regio Deal NF | 1.508 | 691 | 344 | 162 | ||
23 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
22 Procesgeld Flevokust Haven | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
21 Luchthavenfonds | 200 | 75 | - | - | ||
24 Procesgeld overige gebiedsprogrammas | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 6.658 | 5.716 | 2.919 | 987 | ||
4.2 Cultuur en erfgoed | 22 Batavialand | 150 | 150 | 150 | 150 | |
21 Fonds Culturele Ontwikkeling | 1.372 | - | - | - | ||
21 Regionale Culturele Infrastructuur | 333 | - | - | - | ||
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | 1.855 | 150 | 150 | 150 | ||
4.3 Krachtige samenleving | 31 Programma Krachtige samenleving | 445 | - | - | - | |
Totaal 4.3 Krachtige samenleving | 445 | - | - | - | ||
5.1 Regionale energiestrategie | 11 Duurzaamheid en energie | 2.470 | 3.133 | 2.498 | 2.670 | |
11 Opgave duurzame energie | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | 201 | - | - | - | ||
11 Regionale Energie Strategieën | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 3.541 | 4.003 | 3.368 | 3.540 | ||
5.2 Milieu | 21 Klassieke milieutaken | 12 | - | - | - | |
21 Bodem | 150 | - | - | - | ||
Totaal 5.2 Milieu | 162 | - | - | - | ||
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 21 Smart Mobility | 2.748 | 2.749 | 4.448 | 4.448 | |
21 Verkeersveiligheid | 265 | 265 | 424 | 424 | ||
Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 3.013 | 3.014 | 4.871 | 4.871 | ||
6.3 Infrastructuur | 31 Bijdragen aan gemeenten | 1.043 | - | - | - | |
Totaal 6.3 Infrastructuur | 1.043 | - | - | - | ||
8.2 Bedrijfsvoering | 21 Capaciteitskosten | (32) | - | - | - | |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | (32) | - | - | - | ||
9.1 Reserves | 11 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
11 Brede Bestemmingsreserve | 3.453 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | ||
11 Almere 2.0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | ||
11 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
11 POP | 500 | - | - | - | ||
11 Monumentenzorg | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
11 Algemene reserve | 7.560 | 2.560 | 356 | 356 | ||
11 412 Fonds Culturele ontwikkeling | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
11 Flevoland Natuurinclusief | 2.000 | - | - | - | ||
11 GLB | 654 | 654 | 654 | 654 | ||
Totaal 9.1 Reserves | 23.124 | 13.924 | 11.720 | 11.720 | ||
Totale lasten | 51.379 | 39.007 | 23.968 | 22.208 | ||
Totaal | 8.383 | 7.549 | 8.608 | 4.682 | ||
x € 1.000 | ||||||
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.