Voor de doelen van dit programmaonderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in het onderdeel 'III Paragrafen' van deze begroting
Doel (2023-2027)
Voor de doelen van dit programmaonderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in het onderdeel 'III Paragrafen' van deze begroting.
Activiteiten 2024
Voor de activiteiten van dit programmaonderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in het onderdeel 'III Paragrafen' van deze begroting.
Middelen
8.2 Bedrijfsvoering | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||
Lasten | 62.600 | 66.641 | 26.496 | 25.154 | 25.204 | 25.197 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -3.656 | -2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo | 58.944 | 63.787 | 26.496 | 25.154 | 25.204 | 25.197 | |||||||
Kader (saldo voor ZN 23) | 62.172 | 60.630 | 59.817 | 59.407 | 59.407 | ||||||||
Zomernota 2023 | 1.615 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
Coalitieakkoord 2023-2027 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | ||||||||
Kader | 63.787 | 62.713 | 61.899 | 61.489 | 61.489 | ||||||||
Verschil t.o.v. kader | -36.217 | -36.745 | -36.286 | -36.292 | |||||||||
1 | Actualisatie salarislasten PB2024 | 401 | -971 | -745 | -759 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kosten facilitair | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
3 | Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid tot en met 2030 (RES) | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
4 | Doorbelasting overhead | -37.123 | -36.160 | -35.925 | -35.922 | ||
Overig | 184 | 64 | 64 | 68 | |||
x € 1.000 |
Toelichting
1. Actualisatie salarislasten Programmabegroting 2024
De salariskosten zijn geactualiseerd op basis van huidige inzichten ten laste van de stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling'. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel IV 'Financiële begroting' .
2. Kosten facilitair
Door gestegen materiële lasten is de begroting voor facilitair op een aantal punten opgehoogd (ten laste van stelpost 'Nieuw Beleid'), met name voor het onderhouden van provinciaal vastgoed.
3. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid tot en met 2030
Het Rijk stelt jaarlijks € 0,29 mln. beschikbaar voor de proceskosten via het Provinciefonds middels een decentralisatie uitkering voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in Flevoland. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De proceskosten afgerond € 0,14 mln. zijn op programmaonderdeel 5.1 begroot. Het overige deel wordt gebruikt voor capaciteitsuitbreiding en is begroot op dit programmaonderdeel.
4. Doorbelasting overhead
Dit betreft de doorbelasting van de lasten samenhangend met de overhead naar programmaonderdeel 8.3. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse bij dit programmaonderdeel.